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南宁市财政项目支出绩效自评报告(南宁住房公积金综合管理系统项目)

南宁公积金小编 2019-01-22 10:01 南宁公积金原创



 

南宁市财政项目支出绩效自评报告

2018年度)

 

 

 

南宁市财政项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

项目名称:南宁住房公积金综合管理系统项目

项目单位:南宁住房公积金管理中心

主管部门:南宁住房公积金管理中心

评价人员?#21512;?#20016;、林晓波

 

20191

 

 

一、项目基本情况

1.项目立项背景

住房公积金作为我国住房制度改革的产物,随着其在促进城镇住房消费,改善?#29992;?#20303;房条件等方面的作用日益凸显,住房公积金越来越为平常百姓所熟知,其知名度与?#31449;?#22686;。随着住房金融市场竞争的加剧及住房公积金业务的不断发展,利用科技手段?#20013;?#25552;升管理水平已成为住房公积金管理者必然的选择。

二十一世纪的今天,信息化已经成为社会发展的一个重要标志。随着信息社会的到来,信息与信息技术在国民经济和社会发展中扮演着越来越重要的角色。信息化建设是住房公积金管理适应社会信息化发展的必然趋势,是创?#36335;?#21153;机制、全面提高为社会服务能力的必要手段。国家已经将信息化建设列为国民经济和社会发展的首要内容。为此住房公积金管理必须尽快跟上社会发展的要求。

住房公积金管理中心已进行了多年的信息化建设,经历了设备电子化和系统网络化等阶段,并取得了很大成绩。随着我国住房公积金机构调整,住房公积金管理中心积极探索新的管理模式,着力于数据集中,不断加大科技投入。住房公积金信息化正在积极配合推动住房公积金管理中心管理要求和管理模式的升级,从根本上改变传统的业务处理模式,全面提高公积金管理中心的管理水平和服务水平。

中?#21335;?#26377;的业务信息管理系统上线已有近九年时间,期间经过多次升级改造,但是软件只能是做到面向业务,手段落后,同时处理效率低下,面对于风险防范及管理水平提升等方面需求,由于软件技术架构落后,难以适应?#25191;?#31649;理要求。

2.项目实施情况

本项目于2016年1月立项,2019年12月完成所有系统终验。项目内容主要分为?#24067;?#31995;统集成和软件系统集成两部分。

南宁住房公积金?#24067;?#31995;统集成服务采购项目(项目编号:NNZC2016-10745A)于2016年12月进行公开招标,广西德意数码股份有限公司中标,并于2016年12月15日完成合同的签订。?#24067;?#31995;统集成服务采购项目包括应用负载均衡、防火墙、数据库审计系统、日志审计系统、网络安全审计系统、安全运维管理系统、CA数字证书许可证系统、证书管理服务器、电子签章系统、安全?#29992;?#24179;台、设备证书、单位数字证书、智能密码钥匙(USBKey)、统一身份?#29616;ぁ?#19994;务系统云平台服务器、业务系统数据交换机、灾备系统产品升级等。2017年底前设备已全部安装调试完毕并投入正常使用。

南宁住房公积金软件系统集成服务采购项目(项目编号:NNZC2016-30518A)于2016年12月进行公开招标,首都信息发?#26500;?#20221;有限公司中标,并于2016年12月30日完成合同的签订。南宁住房公积金软件系统集成服务项目分为3个阶段进行。第一阶段为渠道服务平台建设(包含网厅系统、微信平台、手机APP、短信平台、门户网站、业务卡),该阶?#25105;?#20110;2017年9月30日完成并上线试运行,同年11月通过中心阶段性验收;第二阶段为主体核心业务管理平台(包含公共、归集提取、贷款、财务、结算、冲还贷等核心业务系统建设和网厅、微信后期升级改造),于2018年7月9日上线投产对外运营,目前各系统总体运行平稳,符合合同要求并能够满足各业务科室主体业务场景需求,并于10月17日中心通过了住建部双贯标验收;第三阶段为内管平台(包含智能报表分析系统、办公自动化系统、行政执法管理系统、内部审计稽核系统、风险管控系统、决策支持系统、绩效考核系统、公积金政策业务知识库、电子档案管理系统?#36234;櫻?#24314;设阶段,大部分业务系统在2018年底前已上线试运行,上线?#21335;?#32479;运行稳定,符合业务场景需求。

3.经费来源和使用情况

该项目资金来源为政府性基金,项目预算为1863.49万元。截止2018年12月,已支付1622.8万元(其中:前期费用25万元,?#24067;?#36141;置费357万元,软件购置费1225.8万元,监理费15万元),预算执?#26032;?#20026;87.08%。

(二)项目绩效目标

以客户为中心,建设完善的业务办理及服务渠道;以贯彻基础数据标准规范为契机,统一客户信息,建立统一?#30446;?#26381;系统、统一业务规则管理、统一知识库,不断发展网上业务,减少柜面业务量;建成技术架构先进,风险防控体系完备、业务服务渠道全面、管理功能齐全的综合信息管理系统。项目建成后,可以有效降低住房公积金各项业务成本,节约财政支出的程度明显降低;提高住房公积金业务办事效率,为公众提供更加优质服务的程度明显提高;提升住房公积金信息化水平程度,使服务更加精?#35813;?#26174;提升。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程

一是设定绩效目标,对关键绩效指标的制定做出细化和?#24471;鰨?#24341;导项目保持在各项指标管理的正确轨道上;二是保持绩效沟通,与开发公?#31454;?#21508;业务部门保持沟通,围绕各项考核指标不?#31995;?#25972;和优化项目开发内容;三是绩效考核自评,每年根据财政部门批复的绩效目标申报表的各项指标对项目进行绩效考核自评,对完成不好的指标进行重点跟踪和改善;四是绩效反馈,将绩效评价结果及时告知开发公?#31454;?#20013;?#21335;?#20851;业务科室,不断优化项目建设,确保项目如期保质完成。

(二)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价坚持真实、科学、公正的原则;坚持综合绩效评价的原则;坚持定量分析与定性分析的原则;坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则;坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

绩效评价指标体系结合项目的具体情况和管理要求,在绩效评价指标体系?#33539;?#30340;一、二级评价指标基础上,?#33539;?#27599;个项目的绩效评价三、四级指标,将其分解成可以具体定量化的绩效评价指标,具体以财政部门年初批复的2018年项目支出绩效目标申报表为准。

绩效标?#21450;础?#20013;共南宁市委办公厅 南宁市人民政府办公厅关于印发〈南宁市进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(南办发〔2017〕77号)、《南宁市财政?#27490;?#20110;印发〈南宁市财政支出绩效评价暂行办法〉的通知》(南财预〔2013〕68号)要求的绩效考核标准执行。

评价方法采用定量与定性相结合,综合运用比较法、评分法和公众评议等方法进行评价。

(三)证据收集方法

1、财政部门批复?#21335;?#30446;绩效目标;

2、申报论证材料和预算批复文件;

3、政府采购招投标文件及合同;

4、监理部门提供监理报告;

5、项目执行有关的财务会计资料;

6、开发公?#26223;?#29031;绩效评价工作要求提供?#21335;?#20851;资料;

7、评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资?#31995;齲?/span>

8、其他相关资?#31995;取?/span>

(?#27169;?#32489;效评价实施过程

1.由信息管理科牵头组织相关科室组成项目绩效评价工作小组对项目开展绩效评价工作;

2.开发公?#26223;?#35201;求提供项目相关基础信息资料;

3.按财政部门年初批复的2018年项目支出绩效目标申报表的各项指标,对项目实际情况进行绩效评分;

4.评价工作小组根据现场调查,补充和核实相关信息;

5.撰写评价报告并提交评价报告。

(五)本次绩效评价的局限性

由于项目目前还在开发过程中,因此本次自评人员主要以中心业务科室人员为主,没有邀请相关专家,各科室只能从本部门的需求和各自的角度对项目进行功能性检查,对系统整体运行的评价还不够全面。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入

2018年,该项目共投入项目资金481.5万元(其中?#24067;?#36153;用35.7万元,软件费用445.8万元)。

2.过程?#23433;?#20986;

2018年主要建设核心业务管理平台和内部管理平台,其中核心业务管理平台(包含公共、归集提取、贷款、财务、结算、冲还贷等核心业务系统建设和网厅、微信后期升级改造)于201879日上线投产对外运营,并于1017日中心通过了住建部双贯标验收;内部管理平台(包含智能报表分析系统、办公自动化系统、行政执法管理系统、内部审计稽核系统、风险管控系统、决策支持系统、绩效考核系统、公积金政策业务知识库、电子档案管理系统?#36234;櫻?#30340;大部分业务系统在2018年底前已上线试运行。

3.效果

目前各系统总体运行平稳,各项建设内容符合合同要求并能够满足各主体业务场景需求。

4.绩效目标完成情况分析。

经比对年初预算设定的绩效目标,2018年已完成预定的各项绩效目标任务。

(二)评价结论

1.评分结果

经评测,项目各项指标均达到指标要求,项目实施达到预期效果,自我评分100分。

2.主要结论

2018年开发?#21335;?#30446;子系统总体运行平稳,各项建设内容符合合同要求并能够满足各主体业务场景需求,项目各项指标均达到指标要求,项目实施达到预期效果,已完成预定的各项绩效目标任务。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

一是中心领导重视,定期组织会议解决协调项目开发过程中的重大问题;二是与开发公?#23613;?#30417;理公?#31454;?#21508;业务部门密切沟通,明确需求和开发思路,在开发过程中不走弯路;三是理清主次,在开发过程中集中力量解决重点问题,先保障主要业务顺利实施,?#25105;?#38382;题后续解决。四是要求开发人员?#38505;?#25191;行有关项目开发验收规范,做好开发过程中的自检互检并做好相应的测试记录,各功能模块经业务科室和前台多次测试通过后才正式部署至生产环?#24120;?#36991;免反复出现问题

(二)存在的问题

在系统开发过程中,由于新系统开发?#32929;?#21450;到与其他不同系统的?#36234;櫻?#22312;协调过程中?#34892;┗方?#33073;节,影响到系统整体调试运行。

(三)建议和改进措施

一是中心领?#32423;?#39033;目建设的?#20013;?#37325;视,在项目困难时及?#22791;?#20104;项目支持和协调;二是要意识到信息系统是业务模式、管理模式的实现和制度的固化,在项目实施过程中结合管理变革实际,?#20013;?#19981;?#31995;?#20419;进管理理念?#20984;?#24565;的转变,对业务管理模式和制度进行倒逼优化;三是加强中心信息化?#35797;?#37197;置,在人力物力方面适当倾?#20445;?#22235;是做好中心信息化规划,以新系统建设为契机,建立有效的信息化管理和维护制度并严格执行。

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